目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、其他重要事项的说明
第三部分 相关名词解释
第四部分 2020年度部门决算报表
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担殡葬服务，推进殡葬改革。承担辖区内（路南、路北、开平、古冶、高新五区）殡葬服务和相关延伸服务事宜，积极倡导生态葬法推动绿色、文明殡葬发展 宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验组织殡葬业务、技术、经济合作和交流活动。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
1 |
唐山市殡葬事业服务中心 |
财政补助事业单位 |
财政性资金定额或定项补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…………… |
|
|
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）4587.46万元。与2019年度决算相比，收支各减少574.29万元，下降11.13%，主要原因是2019年包含支付殡仪馆改扩建审计后尾款，2020年此项目已结束。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度本年收入合计4460.25万元，其中：财政拨款收入4460.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度本年支出合计4545.47万元，其中：基本支出1540.98万元，占33.9%；项目支出3004.49万元，占66.10%。如图所示：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4460.25万元,比2019年度减少560.42万元，降低11.16%，主要是殡仪馆改扩建审计后尾款；本年支出4545.47万元，减少487.66万元，降低9.69%，主要是2019年包含支付殡仪馆改扩建审计后尾款，2020年此项目已结束。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入4460.25万元，完成年初预算的101.23%,比年初预算增加54.26万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加2019年度退休人员精神文明奖；本年支出4545.47万元，完成年初预算的103.17%,比年初预算增加139.48万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付2019年已完成采购项目的尾款、增加2019年度退休人员精神文明奖的原因。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度财政拨款支出4545.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.36万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出4389.81万元，占96.58%；卫生健康（类）支出93.21万元，占2.05% ；住房保障（类）支出59.09万元，占 1.3%。
财政拨款支出决算结构（按功能分类）
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出1540.98万元，其中：人员经费1429.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出；公用经费 111.29万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为5.39万元，完成预算的88.36%,较预算减少0.71万元，降低11.63%，主要是压减公务接待费用；较2019年度减少6.31万元，降低53.93%，主要是压减公务车运行维护费用的原因。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费预算为5.28万元，支出决算5.28万元，完成预算的100%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%；较上年减少6.42万元，降低54.87%,主要是公务车运行维护费降低。其中：
公务用车购置费支出0万元：本部门2020年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2019年就算支出持平。
公务用车运行维护费支出5.28万元：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算持平；较上年减少6.42万元，降低45.13%，主要是减少车辆使用费用。
3.公务接待费预算为0.82，支出决算0.11万元，完成预算的13.41%。本部门2020年度公务接待共1批次、8人次。公务接待费支出较预算减少0.71万元，降低86.58%,主要是接待任务较少；较上年度增加0.11万元，主要是2019年未进行公务接待。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目3个，分别是市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目780万元、殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污蓄水池前期工程）376.87万元、唐山市殡仪馆改扩建工程一期审计后结款项目1358.14万元，共涉及资金2515.01万元，占一般公共预算项目支出总额的55.33%；无政府性基金预算项目。
组织对“市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目” 、“殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污蓄水池前期工程）”、“唐山市殡仪馆改扩建工程一期审计后结款项目”，3个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2515.01万元，全部为一般公共预算。
从评价情况来看，市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目全年服务数量达到9260具，政策享受率达到96.87%使来到市殡仪馆享受惠民政策的群体得到相应的政策补贴，提高了其满足感和幸福感，支出降低了18%，群众满意度达到97%。
殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污蓄水池前期工程）项目，完成了开工前土地划拨手续，并进行了土地测绘、工程设计、地灾评估、造价咨询、环评报告等工作，接下来准备进入工程招标阶段。
唐山市殡仪馆改扩建工程一期审计后结款项目按照审计报告完成了相关工程和设备款的支付。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映“市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目”绩效自评结果。
（1）市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为780万元，执行数为780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预计惠民人数9000具，实际为9260具；二是海葬惠民250具，实际因为疫情原因全年举办条件不允许，所以没有举办海葬；三是来馆符合要求的享受率为100%，凡是来馆且符合惠民政策的丧户均享受到了惠民政策补贴。发现的主要问题及原因：一惠民内容还有不全面的地方；二是惠民政策还有一些百姓不知晓；三是疫情影响了海葬这样的群体聚集项目的开展。下一步改进措施：一是积极申请增加基本惠民政策的项目和金额；二是加大宣传力度，增加百姓对惠民政策的知晓率；三是待条件许可时积极组织满足群众海葬需求。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
（2020年度） |
|||||||||||||
项目名称 |
市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目 |
||||||||||||
主管部门 |
唐山市民政局 |
实施单位 |
唐山市殡葬事业服务中心 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
780 |
780 |
780 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
780 |
780 |
780 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
使来到市殡仪馆应享受惠民政策的群体得到相应的政策补贴，使其满足感、幸福感得到提高。 |
完成预期目标 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
全年惠民人数 |
9000具 |
9260具 |
10 |
10 |
服务数量增加 |
||||||
海葬惠民人数 |
250具 |
0具 |
5 |
0 |
因疫情未开展 |
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
质量指标 |
政策享受率 |
80% |
96.87% |
10 |
10 |
享受比例较高 |
|||||||
百姓每次享受金额 |
820元 |
820元 |
10 |
10 |
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
时效指标 |
年度内完成计划 |
年底前完成 |
年底前完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
来馆符合要求的享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
成本指标 |
惠民政策实施成本 |
≤780万元 |
780万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
综合降低宣传成本 |
≥5万元 |
6万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
带动其他服务开展比率 |
≥5% |
8% |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
社会效益 指标 |
居民当次殡葬支出降低率 |
≥15% |
18% |
10 |
10 |
降低比例高于预期 |
|||||||
群众对惠民政策知悉度 |
≥85% |
92% |
5 |
5 |
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
生态效益 指标 |
环保丧葬活动比率 |
≥30% |
40% |
5 |
5 |
|
|||||||
环保设施使用率 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
惠民政策群众满意度 |
≥85% |
97% |
5 |
5 |
满意度较高 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
(三）财政评价项目绩效评价结果
本年度无财政评价项目。
七、机关运行经费情况
我单位属于事业单位无机关运行经费。
八、政府采购情况
本部门2020年度无政府采购支出。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，比上年增减少1辆，主要是殡仪车报废。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车24辆，离退休干部用车0辆，中大型载客汽车1辆。
单位价值50万元以上通用设备12台（套），比上年增加7套，主要是增加尾气环保设施 ，单位价值100万元以上专用设备6台（套）比上年减少2套，主要是尾气环保设施独立后减少。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分 2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
公开01表 |
||||
部门：唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4460.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3.36 |
||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4389.81 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
93.21 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
59.09 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
4460.25 |
本年支出合计 |
58 |
4545.47 |
||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
29 |
127.21 |
年末结转和结余 |
60 |
41.99 |
||
|
30 |
|
|
61 |
|
||
总计 |
31 |
4587.46 |
总计 |
62 |
4587.46 |
||
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
4460.25 |
4460.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,304.59 |
4,304.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.19 |
118.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.79 |
78.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
4,186.40 |
4,186.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081004 |
殡葬 |
4,186.40 |
4,186.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门： |
|
|
唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
454.47 |
1540.98 |
3004.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,389.81 |
1,385.33 |
3,004.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.19 |
118.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.79 |
78.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
4,271.62 |
1,267.14 |
3,004.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081004 |
殡葬 |
4,271.62 |
1,267.14 |
3,004.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门：唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,460.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4,389.81 |
4,389.81 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
4,460.25 |
本年支出合计 |
59 |
4,545.47 |
4,545.47 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
127.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
127.21 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,587.46 |
总计 |
64 |
4,587.46 |
4,587.46 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门：唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
4,545.47 |
1,540.98 |
3,004.49 |
||||
205 |
教育支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,389.81 |
1,385.33 |
3,004.49 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.19 |
118.19 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.79 |
78.79 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
4,271.62 |
1,267.14 |
3,004.49 |
|||
2081004 |
殡葬 |
4,271.62 |
1,267.14 |
3,004.49 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
93.21 |
93.21 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门： |
唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1340.22 |
302 |
商品和服务支出 |
111.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
462.35 |
30201 |
办公费 |
3.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
49.66 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
330.00 |
30205 |
水费 |
3.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.68 |
30206 |
电费 |
70.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
39.40 |
30207 |
邮电费 |
2.28 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
58.32 |
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.44 |
30211 |
差旅费 |
3.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
59.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.89 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
202.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.37 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
24.45 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
65.02 |
30229 |
福利费 |
4.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.28 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1429.69 |
公用经费合计 |
111.29 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门： |
唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6.10 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.82 |
决算数 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.39 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
部门： |
|
|
唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：本单位本年度无相关收入支出，按要求空表列示。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||
部门：唐山市殡葬事业服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
科目 |
本年支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
注：本单位本年度无相关收入支出，按要求空表列示。
