一、单位职责

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）3331.06万元。与2021年度决算相比，收入减少388.98万元，下降10.5%，支出减少428.08万元，下降11.4%，主要原因是殡仪馆二期工程竣工支出减少；告别厅拼接屏购置，焚烧炉购置完成；火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3331.06万元，其中：财政拨款收入3331.06万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3331.06万元，其中：基本支出1680.01万元，占50.4%；项目支出1651.05万元，占49.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入3331.06万元,比2021年度减少388.98万元，降低10.5%，主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少；告别厅拼接屏购置，焚烧炉购置完成；火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成；本年支出3331.06万元，比2021年度减少428.08万元，降低11.4%，主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少；告别厅拼接屏购置，焚烧炉购置完成；火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3331.06万元，比上年减少81.40万元，降低2.4%，主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少；本年支出3331.06万元，比上年减少120.50万元，降低3.5%，主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少307.58万元，降低100.0%，主要原因是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0.00万元，比上年减少307.58万元，降低100.0%，主要是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0.00万元，与上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入3331.06万元，完成年初预算的96.2%,比年初预算减少132.78万元，决算数小于预算数主要原因是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用，殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分资金未使用；本年支出3331.06万元，完成年初预算的96.2%,比年初预算减少132.78万元，决算数小于预算数主要原因是是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用，殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分资金未使用。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.2%，比年初预算减少132.78万元，主要是是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用，殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分未使用；支出完成年初预算96.2%，比年初预算减少132.78万元，主要是是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用，殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分未使用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3331.06万元，主要用于以下方面

教育（类）支出0.76万元，占0.1%，主要用于技能培训等支出；社会保障和就业（类）支出 3182.37万元，占95.5%，主要用于市殡葬事业服务中心运转；住房保障（类）支出57.04万元，占 1.7%，主要用于职工住房公积金缴纳；卫生健康（类）支出90.89万元，占2.7%，主要用于职工医疗保险缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1680.01万元，其中：

人员经费 1544.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135.75万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.89万元，支出决算为0.91万元，完成预算的31.5%,较预算减少1.98万元，降低68.5%，主要是我单位本年度未发生‘公务接待费’经费支出，压减公务车运行维护费，降低车辆维修维护费；较2021年度决算减少19.78万元，降低95.6%，主要是未发生‘公务车购置’经费支出，未发生‘公务接待费’经费支出，压减公务车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长100.0%,主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长100.0%,主要是我单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.38万元，支出决算0.91万元，完成预算的38.2%。较预算减少1.47万元，降低61.8%,主要是我单位压减公务车开支，降低车辆维修维护费用；较上年减少19.59万元，降低95.6%,主要是2022年我单位未发生‘公务车购置’经费支出并且压减压减公务车开支，降低车辆维修维护费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我单位未发生‘公务车购置’经费支出；较上年减少18.00万元，降低100.0%,主要是我单位未发生‘公务车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出0.91万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少1.47万元，降低61.8%,主要是我单位压减公务车开支，降低车辆维修维护费用；较上年减少1.59万元，降低63.6%，主要是我单位压减公务车开支，降低车辆维修维护费用。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.51万元，降低100.0%,主要是我单位2022年未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少0.19万元，降低100.0%,主要是我单位2022年未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额557.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出553.18万元。授予中小企业合同金557.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额557.98万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆，与上年持平，主要是含机要通信车、业务保障车、通勤班车各一辆，殡仪车24辆。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车25辆，其他用车主要是24辆殡仪专用车及1辆职工通勤用大客车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金952.97万元，占一般公共预算项目支出总额的57.7%。

组织对“市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目及殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出952.97万元，。从评价情况来看，市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目全年服务数量达到12529具，政策享受率达到96.0%使来到市殡仪馆享受惠民政策的群体得到相应的政策补贴，提高了其满足感和幸福感，支出降低了20.0%，群众满意度达到98.0%。

殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污蓄水池前期工程）项目，完成了工程施工建造，满足群众治丧停车需要并配备监控设施；东西停车场各配备一个公共卫生间；停车场绿化率达到30.0%；污水达到零排放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目及殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目等2个项目绩效自评结果。

（1）市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为900.00万元，执行数为864.18万元，完成预算的96.0%。项目绩效目标完成情况：一是全年预计惠民人数10530具，实际为12529具；二是海葬惠民250具，实际因为疫情原因全年举办条件不允许，所以没有举办海葬；三是来馆符合要求的享受率为100.0%，凡是来馆且符合惠民政策的丧户均享受到了惠民政策补贴。发现的主要问题及原因：一惠民内容还有不全面的地方；二是惠民政策还有一些百姓不知晓；三是疫情影响了海葬这样的群体聚集项目的开展。下一步改进措施：一是积极申请增加基本惠民政策的项目和金额；二是加大宣传力度，增加百姓对惠民政策的知晓率；三是待条件许可时积极组织满足群众海葬需求。

（2）仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为103.00万元，执行数为88.79万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：满足群众治丧停车需要并配备监控设施；东西停车场各配备一个公共卫生间；停车场绿化率达到30%；污水达到零排放。未发现问题。