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2022年度殡葬事业服务中心决算公开文本
2023-08-14







预算代码614015

单位名称:唐山市殡葬事业服务中心

 

   

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2022单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

部分  名词解释


 

 

 

 


 

 第一部分  单位概况

 


一、单位职责

承担殡葬服务,推进殡葬改革。承担辖区内(路南、路北、开平、古冶、高新五区)殡葬服务和相关延伸服务事宜,积极倡导生态葬法。推动绿色、文明殡葬发展。宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验,组织殡葬业务、技术、经济合作和交流活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

唐山市殡葬事业服务中心

财政补助事业单位

财政性资金定额或定项补助

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 


 

    第二部分  2022年度单位决算表


         收入支出决算总表

 

 

 

                       公开01表

 

 

单位:唐山市殡葬事业服务中心

 

 2022年度

                       单位:万元

 

 

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

 

3331.06

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

0.76

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

   3182.37

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

90.89

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

57.04

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

3331.06

 

本年支出合计

58

3331.06

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

3331.06

 

总计

62

3331.06

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:

 

唐山市殡葬事业服务中心

 

2022年度

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3331.06

3331.06

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.76

0.76

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.76

0.76

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

0.76

0.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3182.37

3182.37

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

114.07

114.07

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.05

76.05

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.02

38.02

 

 

 

 

 

20810

社会福利

3068.30

3068.30

 

 

 

 

 

2081004

  殡葬

3068.30

3068.30

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

90.89

90.89

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

90.89

90.89

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

90.89

90.89

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.04

57.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.04

57.04

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.04

57.04

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:

唐山市殡葬事业服务中心

 

2022年度

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3331.06

1680.01

1651.05

 

 

 

205

教育支出

0.76

0.76

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.76

0.76

 

 

 

 

2050803

  培训支出

0.76

0.76

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3182.37

1531.32

1651.05

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

114.07

114.07

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.05

76.05

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.02

38.02

 

 

 

 

20810

社会福利

3068.30

1417.25

1651.05

 

 

 

2081004

  殡葬

3068.30

1417.25

1651.05

 

 

 

210

卫生健康支出

90.89

90.89

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

90.89

90.89

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

90.89

90.89

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.04

57.04

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.04

57.04

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.04

57.04

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

   公开04表

单位:

唐山市殡葬事业服务中心

  

2022年度

 

 

      

单位:万元

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3331.06

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

3182.37

3182.37

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

90.89

90.89

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

57.04

57.04

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

3331.06

本年支出合计

59

3331.06

3331.06

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

3331.06

总计

64

3331.06

3331.06

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

单位:

唐山市殡葬事业服务中心             

2022年度

 

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3331.06

1680.01

1651.05

205

教育支出

0.76

0.76

 

20508

进修及培训

0.76

0.76

 

2050803

  培训支出

0.76

0.76

 

208

社会保障和就业支出

3182.37

1531.32

1651.05

20805

行政事业单位养老支出

114.07

114.07

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.05

76.05

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.02

38.02

 

20810

社会福利

3068.30

1417.25

1651.05

2081004

  殡葬

3068.30

1417.25

1651.05

210

卫生健康支出

90.89

90.89

 

21011

行政事业单位医疗

90.89

90.89

 

2101102

  事业单位医疗

90.89

90.89

 

221

住房保障支出

57.04

57.04

 

22102

住房改革支出

57.04

57.04

 

2210201

  住房公积金

57.04

57.04

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



 

  

 

 

    

 

 

 


 

第三部分 2022年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计(含结转和结余)3331.06万元。与2021年度决算相比,收入减少388.98万元,下降10.5%,支出减少428.08万元,下降11.4%,主要原因是殡仪馆二期工程竣工支出减少;告别厅拼接屏购置,焚烧炉购置完成;火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成。

 

 

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3331.06万元,其中:财政拨款收入3331.06万元,占100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3331.06万元,其中:基本支出1680.01万元,占50.4%;项目支出1651.05万元,占49.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入3331.06万元,比2021年度减少388.98万元,降低10.5%,主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少;告别厅拼接屏购置,焚烧炉购置完成;火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成;本年支出3331.06万元,比2021年度减少428.08万元,降低11.4%,主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少;告别厅拼接屏购置,焚烧炉购置完成;火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成。

具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3331.06万元,比上年减少81.40万元,降低2.4%,主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少;本年支出3331.06万元,比上年减少120.50万元,降低3.5%,主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年减少307.58万元,降低100.0%,主要原因是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出0.00万元,比上年减少307.58万元,降低100.0%,主要是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0.00万元,与上年持平,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入3331.06万元,完成年初预算的96.2%,比年初预算减少132.78万元,决算数小于预算数主要原因是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用,殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分资金未使用;本年支出3331.06万元,完成年初预算的96.2%,比年初预算减少132.78万元,决算数小于预算数主要原因是是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用,殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分资金未使用。

具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.2%,比年初预算减少132.78万元,主要是是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用,殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分未使用;支出完成年初预算96.2%,比年初预算减少132.78万元,主要是是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用,殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分未使用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%,与年初预算持平,主要是我单位无政府性基金预算财政拨款;支出完成年初预算100.0%,与年初预算持平,主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%,与年初预算持平,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款;支出完成年初预算100.0%,与年初预算持平,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3331.06万元,主要用于以下方面

教育(类)支出0.76万元,占0.1%,主要用于技能培训等支出;社会保障和就业(类)支出 3182.37万元,占95.5%,主要用于市殡葬事业服务中心运转;住房保障(类)支出57.04万元,占 1.7%,主要用于职工住房公积金缴纳;卫生健康(类)支出90.89万元,占2.7%,主要用于职工医疗保险缴纳

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1680.01万元,其中:

人员经费 1544.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135.75万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.89万元,支出决算为0.91万元,完成预算的31.5%,较预算减少1.98万元,降低68.5%,主要是我单位本年度未发生‘公务接待费’经费支出,压减公务车运行维护费,降低车辆维修维护费;较2021年度决算减少19.78万元,降低95.6%,主要是未发生‘公务车购置’经费支出,未发生‘公务接待费’经费支出,压减公务车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的100.0%。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元,增长100.0%,主要是我单位无因公出国(境)费支出;较上年增加0.00万元,增长100.0%,主要是我单位无因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.38万元,支出决算0.91万元,完成预算的38.2%。较预算减少1.47万元,降低61.8%,主要是我单位压减公务车开支,降低车辆维修维护费用;较上年减少19.59万元,降低95.6%,主要是2022年我单位未发生‘公务车购置’经费支出并且压减压减公务车开支,降低车辆维修维护费用。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是我单位未发生‘公务车购置’经费支出;较上年减少18.00万元,降低100.0%,主要是我单位未发生‘公务车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出0.91万元:本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少1.47万元,降低61.8%,主要是我单位压减公务车开支,降低车辆维修维护费用;较上年减少1.59万元,降低63.6%,主要是我单位压减公务车开支,降低车辆维修维护费用。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.51万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.51万元,降低100.0%,主要是我单位2022年未发生‘公务接待费’经费支出;较上年度减少0.19万元,降低100.0%,主要是我单位2022年未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额557.98万元,从采购类型来看,政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出553.18万元。授予中小企业合同金557.98万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中授予小微企业合同金额557.98万元,占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆27辆,与上年持平,主要是含机要通信车、业务保障车、通勤班车各一辆,殡仪车24辆。其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,其他用车25辆,其他用车主要是24辆殡仪专用车及1辆职工通勤用大客车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金952.97万元,占一般公共预算项目支出总额的57.7%。

组织对“市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目及殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目”等2个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出952.97万元,。从评价情况来看,市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目全年服务数量达到12529具,政策享受率达到96.0%使来到市殡仪馆享受惠民政策的群体得到相应的政策补贴,提高了其满足感和幸福感,支出降低了20.0%,群众满意度达到98.0%。

殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)项目,完成了工程施工建造,满足群众治丧停车需要并配备监控设施;东西停车场各配备一个公共卫生间;停车场绿化率达到30.0%;污水达到零排放。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目及殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目2个项目绩效自评结果。

(1)市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为900.00万元,执行数为864.18万元,完成预算的96.0%。项目绩效目标完成情况:一是全年预计惠民人数10530具,实际为12529具;二是海葬惠民250具,实际因为疫情原因全年举办条件不允许,所以没有举办海葬;三是来馆符合要求的享受率为100.0%,凡是来馆且符合惠民政策的丧户均享受到了惠民政策补贴。发现的主要问题及原因:一惠民内容还有不全面的地方;二是惠民政策还有一些百姓不知晓;三是疫情影响了海葬这样的群体聚集项目的开展。下一步改进措施:一是积极申请增加基本惠民政策的项目和金额;二是加大宣传力度,增加百姓对惠民政策的知晓率;三是待条件许可时积极组织满足群众海葬需求。

(2)仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为103.00万元,执行数为88.79万元,完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况:满足群众治丧停车需要并配备监控设施;东西停车场各配备一个公共卫生间;停车场绿化率达到30%;污水达到零排放。未发现问题。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:

唐山市殡葬事业服务中心

 

 

2022年度

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1440.09

302

商品和服务支出

135.75

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

623.52

30201

  办公费

2.83

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

46.95

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

428.36

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.05

30206

  电费

85.00

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

38.02

30207

  邮电费

2.28

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

33.27

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

57.62

30209

  物业管理费

3.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

8.04

30211

  差旅费

0.49

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

57.04

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

16.71

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

71.22

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

104.17

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.76

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

103.72

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

9.24

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

0.22

30229

  福利费

4.01

39909

  经常性赠与

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.91

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.23

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.52

 

 

 

人员经费合计

1544.26

公用经费合计

135.75

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

单位:

 

唐山市殡葬事业服务中心

 

2022年度

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

单位:

唐山市殡葬事业服务中心

 

2022年度

 

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

    

 

公开09表

 

 

单位:

唐山市殡葬事业服务中心

 

 

2022年度

单位:万元

                                        单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车
运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.89

 

2.38

 

2.38

0.51

0.91

 

0.91

 

0.91

 

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(三)部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第四部分 相关名词解释

 


一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公