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2021年度部门决算公开

2022-08-15

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算报表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分相关名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担殡葬服务，推进殡葬改革。承担辖区内（路南、路北、开平、古冶、高新五区）殡葬服务和相关延伸服务事宜，积极倡导生态葬法推动绿色、文明殡葬发展宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验组织殡葬业务、技术、经济合作和交流活动。二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

唐山市殡葬事业服务中心

财政补助事业单位

财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：唐山市殡葬事业服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3412.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	307.58	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3308.71
	9		九、卫生健康支出	40	87.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	54.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	307.58
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3720.04	本年支出合计	58	3759.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	39.10	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3759.14	总计	62	3759.14
注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：唐山市殡葬事业服务中心						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3720.04	3720.04
208	社会保障和就业支出	3269.61	3269.61
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64
20810	社会福利	3159.70	3159.70
2081004	殡葬	3159.70	3159.70
210	卫生健康支出	87.90	87.90
21011	行政事业单位医疗	87.90	87.90
2101102	事业单位医疗	87.90	87.90
221	住房保障支出	54.95	54.95
22102	住房改革支出	54.95	54.95
2210201	住房公积金	54.95	54.95
229	其他支出	307.58	307.58
22960	彩票公益金安排的支出	307.58	307.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	307.58	307.58
注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	唐山市殡葬事业服务中心						金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3759.14	2069.62	1689.52
208		社会保障和就业支出	3308.71	1926.77	1381.94
20805		行政事业单位养老支出	109.91	109.91
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64
20810		社会福利	3198.80	1816.86	1381.94
2081004		殡葬	3198.80	1816.86	1381.94
210		卫生健康支出	87.90	87.90
21011		行政事业单位医疗	87.90	87.90
2101102		事业单位医疗	87.90	87.90
221		住房保障支出	54.95	54.95
22102		住房改革支出	54.95	54.95
2210201		住房公积金	54.95	54.95
229		其他支出	307.58		307.58
22960		彩票公益金安排的支出	307.58		307.58
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	307.58		307.58
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：唐山市殡葬事业服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3412.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	307.58	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3308.71	3308.71
	9		九、卫生健康支出	41	87.90	87.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	54.95	54.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	307.58		307.58
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3720.04	本年支出合计	59	3759.14	3451.56	307.58
年初财政拨款结转和结余	28	39.10	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	39.10		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3759.14	总计	64	3759.14	3451.56	307.58
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：	唐山市殡葬事业服务中心		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3451.56	2069.62	1381.94
208	社会保障和就业支出	3308.71	1926.77	1381.94
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64
20810	社会福利	3198.80	1816.86	1381.94
2081004	殡葬	3198.80	1816.86	1381.94
210	卫生健康支出	87.90	87.90
21011	行政事业单位医疗	87.90	87.90
2101102	事业单位医疗	87.90	87.90
221	住房保障支出	54.95	54.95
22102	住房改革支出	54.95	54.95
2210201	住房公积金	54.95	54.95

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：	唐山市殡葬事业服务中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1201.11	302	商品和服务支出	683.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	455.00	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	93.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	302.94	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	75.56
30109	职业年金缴费	36.64	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	55.84	30209	物业管理费	78.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	54.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.21	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	135.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	91.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	9.45	31013	公务用车购置	18.00
30302	退休费	24.86		公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.62	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	327.53	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	66.47	30229	福利费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.98
人员经费合计		1292.44	公用经费合计					777.18
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：	唐山市殡葬事业服务中心				金额单位：万元
预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
21.18		20.50	18.00	2.50	0.68
决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7	8	9	10	11	12
20.69		20.50	18.00	2.50	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：唐山市殡葬事业服务中心						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			307.58	307.58		307.58
229	其他支出		307.58	307.58		307.58
22960	彩票公益金安排的支出		307.58	307.58		307.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		307.58	307.58		307.58

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：唐山市殡葬事业服务中心			金额单位：万元
科目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）3759.14万元。与2020年度决算相比，收支各减少828.32万元，下降18.1%，主要原因是二期工程竣工以及火化设备阶段大修完成。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3720.04万元，其中：财政拨款收入3720.04万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3759.14万元，其中：基本支出2069.62万元，占55.1%；项目支出1689.52万元，占44.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入3720.04万元,比2020年度减少740.21万元，降低16.6%，主要是二期工程竣工以及火化设备阶段大修完成；本年支出3759.14万元，减少786.33万元，降低17.3%，主要是二期工程竣工以及火化设备阶段大修完成。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3412.46万元，比上年减少1047.79万元；主要是二期工程竣工以及火化设备阶段大修完成；本年支出3451.56万元，比上年减少1093.91万元，降低24.1%，主要是二期工程竣工以及火化设备阶段大修完成。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入307.58万元，比上年增加307.58万元，增长100.0%，主要原因是告别厅拼接屏购置安装、花圈焚烧炉的购置、火化以及祭祀设备维护；本年支出307.58万元，比上年增加307.58万元，增长100.0%，主要是告别厅拼接屏购置安装、花圈焚烧炉的购置、火化以及祭祀设备维护。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入3720.04万元，完成年初预算的97.3%,比年初预算减少102.65万元，决算数小于预算数主要原因是未发放2021年目标奖以及二期工程部分款项未支付；本年支出3759.14万元，完成年初预算的97.3%,比年初预算减少102.65万元，决算数小于预算数主要原因是主要是未发放2021年目标奖以及二期工程部分款项未支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97.1%，比年初预算减少102.65万元，主要是未发放2021年目标奖以及二期工程部分款项未支付；支出完成年初预算97.3%，比年初预算减少102.65万元，主要是未发放2021年目标奖以及二期工程部分款项未支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算100.0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出3759.14万元，主要用于以下方面

卫生健康（类）支出87.90万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出 3308.71万元，占88.0%；住房保障（类）支出54.95万元，占 1.5%;其他支出支出307.58万元，占 8.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2069.62万元，其中：

人员经费 1292.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费777.18万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.18万元，支出决算为20.69万元，完成预算的97.7%,较预算减少0.49万元，增长降低2.3%，主要是压减公务接待开支；较2020年度决算增加15.3万元，增长283.9%，主要是2021年增加公务车购置费18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为20.50万元，支出决算20.50万元，完成预算的100.0%。与年初预算持平；较上年增加15.22万元，增加288.3%,主要是2021年增加公务车购置费18万元。其中：

公务用车购置费支出18万元：本部门2021年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出18万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加18万元，增长100.0%,主要是2021年购置公务车1辆，支出18万元。

公务用车运行维护费支出2.5万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少2.78万元，降低52.7%，主要是压减车辆维护费用。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.68，支出决算0.19万元，完成预算的27.9%。本年度共发生公务接待2批次、22人次。公务接待费支出较预算减少0.49万元，降低72.1%,主要是接待任务较少，压减公务接待开支；较上年度增加0.08万元，增长72.7%,主要是增加接待批次1次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，其中市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目” 、“殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污蓄水池前期工程）”共涉及资金1365.97万元，占一般公共预算项目支出总额的80.9%；2021年度唐山市殡仪馆告别厅拼接屏购置安装项目、唐山市殡仪馆花圈焚烧炉购置、唐山市殡仪馆火化、祭祀设备维护、唐山市殡仪馆火化炉大修项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金307.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目” 、“殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污蓄水池前期工程）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1365.97万元，政府性基金预算支出307.58万元。

从评价情况来看，市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目全年服务数量达到9260具，政策享受率达到96.5%使来到市殡仪馆享受惠民政策的群体得到相应的政策补贴，提高了其满足感和幸福感，支出降低了18.0%，群众满意度达到97.0%。

殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污蓄水池前期工程）项目，完成了蓄水池建造，车位206个，群众满意度达92.0%。

唐山市殡仪馆火化、祭祀设备维护项目，完成火化设备维护20个，祭祀设备维护4个，群众满意度达到95.0%。

唐山市殡仪馆花圈焚烧炉购置项目完成花圈焚烧炉购置1个，群众满意度达到90.0%。

唐山市殡仪馆告别厅拼接屏购置安装项目，完成拼接屏安装5个，群众满意度达到90.0%。

唐山市殡仪馆火化炉大修项目，完成项目招标，完成6台火化机大修，更换2台空压机及烟囱，群众满意度达到92.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目”绩效自评结果。

（1）市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为780万元，执行数为780万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全年预计惠民人数9000具，实际为9260具；二是海葬惠民250具，实际因为疫情原因全年举办条件不允许，所以没有举办海葬；三是来馆符合要求的享受率为100.0%，凡是来馆且符合惠民政策的丧户均享受到了惠民政策补贴。发现的主要问题及原因：一惠民内容还有不全面的地方；二是惠民政策还有一些百姓不知晓；三是疫情影响了海葬这样的群体聚集项目的开展。下一步改进措施：一是积极申请增加基本惠民政策的项目和金额；二是加大宣传力度，增加百姓对惠民政策的知晓率；三是待条件许可时积极组织满足群众海葬需求。

项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2021年度）
项目名称		市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目
主管部门		唐山市民政局						实施单位			唐山市殡葬事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值			执行率			得分
		年度资金总额		780	780			780			10			100.0%			10
		其中：当年财政拨款		780	780			780			—			100.0%			—
		上年结转资金									—						—
		其他资金									—						—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	使来到市殡仪馆应享受惠民政策的群体得到相应的政策补贴，使其满足感、幸福感得到提高。							完成预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年惠民人数			9000具		9260具		10			10			服务数量增加
			海葬惠民人数			250具		0具		5			0			因疫情未开展
			……
		质量指标	政策享受率			80.0%		96.5%		10			10			享受比例较高
			百姓每次享受金额			820元		820元		10			10
			……
		时效指标	年度内完成计划			年底前完成		年底前完成		5			5
			来馆符合要求的享受率			100.0%		100.0%		5			5
			……
		成本指标	惠民政策实施成本			≤780万元		780万元		10			10
			综合降低宣传成本			≥5万元		6万元		5			5
			……
	效益指标	经济效益指标	带动其他服务开展比率			≥5.0%		8.0%		5			5

			……
		社会效益指标	居民当次殡葬支出降低率			≥15.0%		18.0%		10			10			降低比例高于预期
			群众对惠民政策知悉度			≥85.0%		92.0%		5			5
			……
		生态效益指标	环保丧葬活动比率			≥30.0%		40.0%		5			5
			环保设施使用率			≥85.0%		95.0%		10			10
			……
		可持续影响指标

			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民政策群众满意度			≥85.0%		97.0%		5			5			满意度较高

			……
总分										100			95
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)
主管部门		唐山市民政局					实施单位				唐山市殡葬事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数				分值			执行率			得分
		年度资金总额		643.13	620		585.97				10			91.1%			9
		其中：当年财政拨款		620	620		562.84				—			90.8%			—
		上年结转资金		23.13			23.13				—			100.0%			—
		其他资金									—						—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本年度完成全部项目施工						按计划完成项目施工
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目建议书、可研报告编制			2	2		5			5
			建成蓄水池一座			1	1		5			5
			建成停车位			206	206		10			10
		质量指标	验收合格率			100.0%	100.0%		10			10

			……
		时效指标	施工队已经进场			6月底前	6月底前		5			5
			是否按进度完成			年底前	年底前		5			5
			……
		成本指标	时间成本半年内完工			6个月	6个月		10			10
			项目预算成本			620	小于620		10			10
			……
	效益指标	经济效益指标

			……
		社会效益指标	提供便捷免费停车服务			100.0%	100.0%		5			5
			停车场配有监控			100.0%	100.0%		5			5
			停车场配有公共卫生间			2座	2座		5			5
		生态效益指标	污水直接排放率			0%	0%		10			10
			停车场绿化率			30.0%	30.0%		5			5
			……
		可持续影响指标

			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			＞85.0%	92.0%		10			10

			……
总分									100			100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		唐山市殡仪馆火化、祭祀设备维护项目
主管部门		唐山市民政局					实施单位				唐山市殡葬事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数				分值			执行率			得分
		年度资金总额		129	129		129				10			100.0%			10
		其中：当年财政拨款		129	129		129				—			100.0%			—
		上年结转资金									—						—
		其他资金									—						—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成24台套火化、祭祀设备的维护保养						按计划完成所有维护保养项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护火化设备数			20	20		10			10
			维修维护祭祀设备数			4	4		10			10
			……
		质量指标	验收合格率			100.0%	100.0%		10			10

			……
		时效指标	是否按预计进度完成			10月前	10月前		5			5

			……
		成本指标	项目成本预算			131	129		5			5

			……
	效益指标	经济效益指标

			……
		社会效益指标	提供环保廉价火化服务			100.0%	100.0%		10			10
			提供便捷环保祭祀服务			100.0%	100.0%		10			10
			……
		生态效益指标	有害气体处理率			85.0%	85.0%		5			5
			残渣废物处理率			90.0%	90.0%		5			5
			……
		可持续影响指标	环保设施完好率			100.0%	100.0%		10			10

			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			85.0%	95.0%		20			20

			……
总分									100			100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		唐山市殡仪馆花圈焚烧炉购置项目
主管部门		唐山市民政局					实施单位				唐山市殡葬事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数				分值			执行率			得分
		年度资金总额		83.58	83.58		83.58				10			100.0%			10
		其中：当年财政拨款		83.58	83.58		83.58				—			100.0%			—
		上年结转资金									—						—
		其他资金									—						—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成花圈焚烧炉的购置及安装						按时按有要求完成采购及安装
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成花圈焚烧炉的安装			1	1		10			10

			……
		质量指标	安装使用后达到设计质量要求			100.0%	100.0%		20			20

			……
		时效指标	安装投入使用时间			10月底	6月底		10			10

			……
		成本指标	在采购预算内完成			83.58	83.58		10			10

			……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	百姓文明治丧率			85.0%	85.0%		10			10
			来馆花圈无害化处理率			100.0%	100.0%		10			10
			……
		生态效益指标	花圈焚化对环境影响			＜5.0%	＜5.0%		10			10

			……
		可持续影响指标

			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			85.0%	90.0%		20			20

			……
总分									100			100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		唐山市殡仪馆告别厅拼接屏购置安装项目
主管部门		唐山市民政局					实施单位				唐山市殡葬事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数				分值			执行率			得分
		年度资金总额		25	25		25				10			100.0%			10
		其中：当年财政拨款		25	25		25				—			100.0%			—
		上年结转资金									—						—
		其他资金									—						—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成殡仪馆告别厅拼接屏购置及安装						按时间及质量要求完成项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成屏幕采购数量			5	5		5			5
			完成屏幕安装数量			5	5		5			5
			……
		质量指标	验收合格率			100.0%	100.0%		10			10

			……
		时效指标	是否按计划进行安装			10月底	6月底		10			10

			……
		成本指标	项目预算成本			25	25		10			10

			……
	效益指标	经济效益指标

			……
		社会效益指标	为居民提供更好服务			100.0%	100.0%		20			20

			……
		生态效益指标	物料节省			85.0%以上	85.0%以上		10			10
			安装中对环境影响			＜5.0%	＜5.0%		10			10
			……
		可持续影响指标

			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			85.0%	90.0%		20			20

			……
总分									100			100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		唐山市殡仪馆火化炉大修项目
主管部门		唐山市民政局					实施单位				唐山市殡葬事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数				分值			执行率			得分
		年度资金总额		70	70		70				10			100.0%			10
		其中：当年财政拨款		70	70		70				—			100.0%			—
		上年结转资金									—						—
		其他资金									—						—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成火化炉大修项目						按时完成计划项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目招标			1	1		5			5
			完成火化机大修			6	6		10			10
			更换空压机和烟囱			2	2		10			10
		质量指标	达到设计质量要求			100.0%	100.0%		10			10

			……
		时效指标	安装并投入使用的时间			12月前	9月		10			10
			进入招标环节			6月前	6月		5			5
			……
		成本指标	采购金额不超过预算			70	＜70		10			10

			……
	效益指标	经济效益指标

			……
		社会效益指标	百姓文明治丧率			85.0%	＞85.0%		10			10

			……
		生态效益指标	火化遗体对环境影响率			＜5.0%	＜5.0%		10			10

			……
		可持续影响指标

			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			85.0%	92.0%		20			20

			……
总分									100			100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

我单位属于事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额165.78万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 165.78万元。授予中小企业合同金额165.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额165.78万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是职工通勤大客车1辆、殡仪车25辆；

单位价值50万元以上通用设备2台（套），比上年减少10套，主要是尾气处理设备调账，从通用设备调整至专用设备，单位价值100万元以上专用设备3台（套）比上年减少3套，主要是火化设备的减少。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类